Zarządzenie Nr 180/2023/SK z dnia 31 sierpnia 2023 r.
ZARZĄDZENIE NR 180/2023/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sandomierz na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt.1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ oraz § 11 pkt. 1 i § 11 a Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr LVIII/566/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 128 295,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80153 § 2100 o kwotę 12 945,93 zł
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 22 536,00 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 12 029,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4740 o kwotę 4 815,68 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 50 870,55 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4850 o kwotę 7 350,85 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4860 o kwotę 3 509,30 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 886,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4740 o kwotę 7 050,94 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4750 o kwotę 9 398,84 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4850 o kwotę 2 663,95 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4860 o kwotę 698,86 zł
Dz. 801 rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 19 964,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4750 o kwotę 4 106,74 zł
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4850 o kwotę 1 106,64 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4740 o kwotę 2 977,65 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4850 o kwotę 866,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80153 § 4350 o kwotę 12 945,93 zł
Razem 141 240,93 zł
§ 3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 60 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4190 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4270 o kwotę 10 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł
Razem 125 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 801 rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 60 000,00 zł
Dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 22 536,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 o kwotę 65 000,00 zł
Razem 147 536,00 zł
§ 5. Załącznik Nr 8 „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” do Uchwały Nr LVIII/566/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sandomierz.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
§ 1. Zwiększenie dochodów
Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 128 295,00 zł
Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Wprowadza się do budżetu Gminy Sandomierz na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 roku dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).
Dz. 801 rozdz. 80153 § 2100 o kwotę 12 945,93 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Wprowadza się do budżetu Gminy Sandomierz dodatkowe środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. o których mowa w art. 50b z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 22 536,00 zł
Dz. Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdz. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.
Wprowadza się do budżetu Miasta Sandomierza na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.550.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku dotację celową w kwocie 22 536,00 zł . Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 rok w części 83, poz.26 przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025.
§ 2. Zwiększenie wydatków
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 12 029,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4740 o kwotę 4 815,68 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 901,38 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 828,95 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 2 085,35 zł.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 50 870,55 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 38 327,85 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1 928,97 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 10 613,73 zł.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4850 o kwotę 7 350,85 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 4 356,22 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 487,87 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 2 506,76 zł.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4860 o kwotę 3 590,30 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ( wydatki na zakup energii) w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 709,76 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 94,10 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 2 705,44 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 886,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy”.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4740 o kwotę 7 050,94 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 443,54 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 1 705,20 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 247,71zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1 869,15 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 2 785,34 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4750 o kwotę 9 398,84 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 522,28 zł w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 2 222,79 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 475,46 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1 967,82 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 4 210,49zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4850 o kwotę 2 663,95 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 22,47 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 695,10 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 167,32 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 397,31 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 1 381,75 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4860 o kwotę 698,86 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ( wydatki na zakup energii) w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 39,28 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 130,02 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 63,62 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 223,22 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 242,72 zł.
Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540; o kwotę 19 964,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola specjalne § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Przedszkola Specjalnego przy Ośrodku „Radość Życia”.
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4750 o kwotę 4 106,74 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2 922,89 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 127,37 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1 056,48 zł.
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4850 o kwotę 1 106,64 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Świetlice szkolne § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 846,36 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 23,32 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 236,96 zł.
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4740 o kwotę 2 977,65 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 753,90 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 170,24 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1 053,51 zł.
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4850 o kwotę 866,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 652,58 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 24,02 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 189,40 zł.
Dz. 801 Rozdz. 80153 § 4350 o kwotę 12 945,93 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocom obywatelom Ukrainy.
Zwiększa się wydatki w § 4350 z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów potrzebnych do obsługi zadania. Podział dotacji na poszczególne placówki wygląda następująco:
Szkoła Podstawowa Nr 2 podręczniki - kwota 6 455,39 zł, materiały pomocnicze – kwota 64,56 zł Szkoła Podstawowa Nr 3 podręczniki - kwota 525,70 zł, materiały pomocnicze – kwota 5,25 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 podręczniki - kwota 1 673,16 zł, materiały pomocnicze – kwota 16,73 zł , Katolicka Szkoła Podstawowa podręczniki - kwota 4 163,51 zł, materiały pomocnicze – kwota 41,63 zł
Wydatki będą dokonywane w związku z realizacją zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy.
§ 3. Zmniejszenie wydatków
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 60 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zmniejsza się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małych Odkrywców”.
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4190; o kwotę 15 000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Nagrody konkursowe
Zmniejszenie planu wydatków na nagrody konkursowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4270; o kwotę 10 000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Zakup usług remontowych
Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4300; o kwotę 15 000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Zakup usług pozostałych
Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4270; o kwotę 5 000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług remontowych
Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4300; o kwotę 20 000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych
Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
§ 4. Zwiększenie wydatków
Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540; o kwotę 60 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola specjalne § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Przedszkola Specjalnego przy Ośrodku „Radość Życia”.
Dz. 854 Rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 22 536,00 zł
Dz. Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdz. Pomoc materialna dla uczniów § Inne formy pomocy dla uczniów
Zwiększa się wydatki w § 3260 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023 – 2025.
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4170; o kwotę 65 000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Wynagrodzenia bezosobowe
Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Zarządzenie Nr 180 2023 SK.pdf (1,80MB)