Zarządzenie Nr 278/2024/SK z dnia 4 grudnia 2024 r.
ZARZĄDZENIE NR 278/2024/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 4 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sandomierz na 2024r.
Na podstawie art. 257 pkt.1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm./ oraz § 12 pkt. 1 i 3 Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr LXX/700/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę :
Dz. 855 rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 12 529,65 zł
§ 2. Zwiększą się wydatki w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 855 rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 10 500,00 zł
Dz. 855 rozdz. 85504 § 4110 o kwotę 1 882,65 zł
Dz. 855 rozdz. 85504 § 4120 o kwotę 147,00 zł
Razem 12 529,65 zł
§ 3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 750 rozdz. 75085 § 4110 o kwotę 11 000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75085 § 4270 o kwotę 310,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75085 § 4280 o kwotę 144,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75085 § 4410 o kwotę 486,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75085 § 4700 o kwotę 360,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 2 500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 6 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4120 o kwotę 3 730,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4140 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 o kwotę 4 870,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4430 o kwotę 500,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92695 § 6060 o kwotę 19 800,00 zł
Razem 57 700,00 zł
§ 4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 750 rozdz. 75085 § 4010 o kwotę 11 000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75085 § 4170 o kwotę 1 300,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 6 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 2 500,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4010 o kwotę 5 600,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4110 o kwotę 4 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 12 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4440 o kwotę 500,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 7 800,00 zł
Razem 57 700,00 zł
§ 5. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” do Uchwały Nr LXX/700/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sandomierz.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
§ 1. Zwiększenie dochodów
Wprowadza się do budżetu Miasta Sandomierza na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.780.2024 z dnia 11 października 2024 roku dotację celową w kwocie 12 529,65 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (części 83,w poz. 16) przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
§ 2. Zwiększenie wydatków (zadania zlecone)
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 10 500,00 zł.
Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zwiększanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4110 o kwotę 1 882,65 zł.
Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Składki na ubezpieczenia społeczne
Zwiększanie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4120 o kwotę 147,00 zł.
Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Składki na Fundusz Pracy
Zwiększanie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”
Wydatki będą dokonywane w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
§ 3. Zmniejszenie wydatków
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4110; o kwotę 11 000,00 zł
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Składki na ubezpieczenia społeczne
Zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4270; o kwotę 310,00 zł
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług remontowych
Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4280; o kwotę 144,00 zł
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług zdrowotnych
Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4410; o kwotę 486,00 zł
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Podróże służbowe krajowe
Zmniejsza się plan wydatków na podróże służbowe w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4700; o kwotę 360,00 zł
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zmniejsza się plan wydatków na szkolenia pracowników w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 3.
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup materiałów i wyposażenia
Zmniejsza się plan wydatków na zakupy w Szkole Podstawowej Nr 1.
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup energii
Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 1.
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 2 500,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w Przedszkolu Nr 7.
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4330; o kwotę 6 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
Zmniejsza się plan wydatków z tytułu zwrotu gminom ościennym kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz a uczęszczających do ich przedszkoli.
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4120; o kwotę 3 730,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Składki na Fundusz Pracy
Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4140; o kwotę 1 000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na PEFRON w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4170; o kwotę 4 870,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Wynagrodzenia bezosobowe
Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4430; o kwotę 500,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Różne opłaty i składki
Zmniejsza się plan wydatków na opłaty i składki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6060; o kwotę 19 800,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Oszczędności powstały przy zakupie nowej kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem, która niezbędna jest do dbania o tereny zielone w okresie letnim oraz ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym ( odśnieżanie) na terenie obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
§ 4. Zwiększenie wydatków
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4010; o kwotę 11 000,00 zł
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4170; o kwotę 1 300,00 zł
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Zakup materiałów i wyposażenia
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki na ubezpieczenia społeczne
Zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 3.
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług pozostałych
Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 1.
Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4330; o kwotę 6 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Oddziały przedszkolne i szkolne § Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu gminom ościennym kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz a uczęszczających do ich oddziałów przedszkolnych.
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 2 500,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne
Zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Nr 7.
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4010; o kwotę 5 600,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4110; o kwotę 4 000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Składki na ubezpieczenia społeczne
Zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4210; o kwotę 12 000,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Zakup materiałów i wyposażenia
Zwiększa się plan wydatków na zakupy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4440; o kwotę 500,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚŚ w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4210; o kwotę 7 800,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia
Zwiększa się plan wydatków na zakupy dotyczące pozostałej działalności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu .