Zarządzenie Nr 82/2024/SK z dnia 24 kwietnia 2024 r.
ZARZĄDZENIE NR 82/2024/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sandomierz na 2024r.
Na podstawie art. 257 pkt.1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ oraz § 12 pkt. 1 i § 13 pkt. 1 Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr LXX/700/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 141 139,00 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 1 166,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4740 o kwotę 11 330,89 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 64 360,34 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4850 o kwotę 6 282,82 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4860 o kwotę 1 418,94 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 1 589,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4740 o kwotę 4 027,16 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4750 o kwotę 5 677,07 zł
Dz. 801 rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 33 501,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4750 o kwotę 6 098,15 zł
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4850 o kwotę 417,47 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4740 o kwotę 5 214,18 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4850 o kwotę 55,98 zł
Razem 141 139,00 zł
§ 3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 750 rozdz. 75085 § 4040 o kwotę 7 000,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75085 § 4170 o kwotę 700,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 237 000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4040 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4040 o kwotę 14 100,00 zł
Razem 259 800,00 zł
§ 4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę:
Dz. 750 rozdz. 75085 § 4440 o kwotę 7 700,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 158 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4440 o kwotę 27 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 o kwotę 9 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80150 § 4440 o kwotę 43 000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4040 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92601 § 4440 o kwotę 14 100,00 zł
Razem 259 800,00 zł
§ 5. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę (zadania zlecone):
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4040 o kwotę 1 704,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4260 o kwotę 1 196,00 zł
Razem 2 900,00 zł
§ 6. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę (zadania zlecone):
Dz. 852 rozdz. 85203 § 4440 o kwotę 2 900,00 zł
§ 7. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r ” do Uchwały Nr LXX/700/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 8. Załącznik Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” do Uchwały Nr LXX/700/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sandomierz.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
§ 1. Zwiększenie dochodów
Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 141 139,00 zł
Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Wprowadza się do budżetu Gminy Sandomierz na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).
§ 2. Zwiększenie wydatków
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 1 166,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4740 o kwotę 11 330,89 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 996,32 zł i w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 3 958,51 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1 729,63 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 4 646,43 zł.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 64 360,34 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 8 206,62 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 11 752,75 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 6 469,64 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 37 931,33 zł.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4850 o kwotę 6 282,82 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2 094,42 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 786,07 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 3 402,33 zł.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4860 o kwotę 1 418,94 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ( wydatki na zakup energii) w Szkole Podstawowej Nr 1.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 1 589,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy”.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4740 o kwotę 4 027,16 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 347,16 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 1 062,05 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 358,79 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 838,43 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 1 420,73 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4750 o kwotę 5 677,07 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 544,68 zł w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 1 397,64 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 502,63 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1 153,24 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 2 078,88 zł.
Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540; o kwotę 33 501,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola specjalne § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Przedszkola Specjalnego przy Ośrodku „Radość Życia”.
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4750 o kwotę 6 098,15 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 370,40 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 118,28 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 251,72 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 4 357,75 zł.
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4850 o kwotę 417,47 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Świetlice szkolne § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 4.
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4740 o kwotę 5 214,18 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1 517,18 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 014,75 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 280,93 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 2 401,32 zł.
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4850 o kwotę 55,98 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 55,98 zł.
Wydatki będą dokonywane w związku z realizacją zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy.
§ 3. Zmniejszenie wydatków
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4040; o kwotę 7 000,00 zł
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4170; o kwotę 700,00 zł
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Wynagrodzenie bezosobowe
Zmniejszenie planu wynagrodzenia bezosobowe w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 237 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 70 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 100 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 67 000,00 zł.
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4040 o kwotę 1 000, 00 zł
Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu.
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4040; o kwotę 14 100,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
§ 4. Zwiększenie wydatków
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4440; o kwotę 7 700,00 zł
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 158 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększa się plan wydatków odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 48 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 23 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 10 000,00 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 77 000,00 zł.
Dz. 801 rozdz. 80107 § 4440 o kwotę 27 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Świetlice szkolne § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększa się plan wydatków odpis na ZFŚS pracowników świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 8 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 4 000,00 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 10 000,00 zł.
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 o kwotę 9 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększa się plan wydatków odpis na ZFŚS pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 2 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 4 000,00 zł.
Dz. 801 rozdz. 80150 § 4440 o kwotę 43 000,00 zł
Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększa się plan wydatków odpis na ZFŚS nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 18 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 12 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 5 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 8 000,00 zł.
Kwota bazowa dla nauczycieli ustalona w ustawie budżetowej na 2024 rok wzrosła do 5 176,02 zł tj. o 1 194,47 zł w stosunku do roku poprzedniego. Kwota ta ma wpływ na wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, który z tego powodu wzrósł znacząco w bieżącym roku. Wzrósł również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałych pracowników o kwotę 628,48 zł na etat. Zmiany te spowodowały konieczność zwiększenia planu finansowego na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w poszczególnych jednostkach.
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4440 o kwotę 1 000, 00 zł
Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zmniejszenie planu wydatków na odpis na ZFŚS w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu o kwotę 400,00 zł oraz w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” o kwotę 600,00 zł.
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4440; o kwotę 14 100,00 zł
Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
§ 5. Zmniejszenie wydatków (zadania zlecone):
Dz. 852 Rozdział 85203 § 4040; o kwotę 1 704,00 zł
Dz. Pomoc Społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Środowiskowym Domu Samopomocy.
Dz. 852 Rozdział 85203 § 4260; o kwotę 1 196,00 zł
Dz. Pomoc Społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Zakup energii
Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii w Środowiskowym Domu Samopomocy.
§ 6. Zwiększenie wydatków (zadania zlecone):
Dz. 852 Rozdział 85203 § 4440; o kwotę 2 900,00 zł
Dz. Pomoc Społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS w Środowiskowym Domu Samopomocy.